ENTIDAD 909

HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD "DR. RAMÓN CARRILLO"

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La política presupuestaria del Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” se encuentra en el marco de la misión y la visión institucional definida en el Plan Estratégico aprobado por Resolución 2021-569-APN-D#CNMO. Dicho plan, que plantea la definitiva superación de un modelo asilar y su correspondiente reemplazo por un modelo de comunidad, encuentra a su vez su marco normativo en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la Ley Nacional N° 26.378 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad), y en las tendencias mundiales sobre el manejo de la discapacidad mental, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Plan Estratégico del Hospital, a partir del cual se lleva adelante el proyecto de gestión, incluye tres ejes principales.
El “Eje 1. Consolidación de un modelo de comunidad”, junto con las mejoras en la calidad de vida de los usuarios alojados y la apertura de nuevos dispositivos, se plantea como impostergable la necesaria indiferenciación entre un “adentro” y un “afuera” institucional. Este pasará a ser un aspecto esencial de cara a concretar la transformación institucional, desde un modelo asilar, a un modelo de base comunitaria.
En este sentido, se trata de comenzar a pensar la institución en términos de una comunidad abierta, en la cual se brindan los apoyos necesarios a personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual. Se espera que no solamente se genere un marco a las prácticas que ya se realizan, sino ampliar tanto las prestaciones como las posibilidades de circulación comunitaria por espacios institucionales. Dichos espacios no solamente serán concebidos para la asistencia, tratamiento y rehabilitación de determinadas problemáticas, sino que principalmente apuntarán a constituirse como oportunidades para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la educación para la salud y la creación de lazos. En este eje se encuentran incluidos los siguientes cuatro componentes:

1.	Comunidad autosustentable: incluye la creación de una fundación, la implementación de proyectos laborales inclusivos agroecológicos, así como acciones de promoción, prevención, atención en salud y rehabilitación, al tiempo que actividades educativas, formativas, recreativas y de interés social en la comunidad.
2.	Readecuación de infraestructura y refuncionalización de servicios: incluye la readecuación de hogares; la apertura a la comunidad de la internación por clínica médica; la apertura de nuevos dispositivos residenciales comunitarios y hogares; la apertura de centros de día y talleres laborales; la refuncionalización del servicio de medicina preventiva; la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, la revisión del convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la adecuación a las normas de las telecomunicaciones y servicios de datos. Este componente se destaca como relevante dado que la inversión destinada favorecerá a la productividad integral y a incrementar las habilidades de toda la población del Hospital, garantizando el suministro de bienes comunes esenciales que protegen la vida y le dan una mejor calidad.
3.	Apertura comunitaria y satisfacción de las necesidades de salud de la comunidad: incluye la ampliación de prestaciones ambulatorias y dispositivos de atención, así como la implementación de proyectos sociocomunitarios, de sensibilización, ejercicios de derechos, promoción y prevención.
4.	Estrategias de rehabilitación e inclusión social: incluye redefinir estrategias por usuario, considerando las múltiples dimensiones que hacen a la evaluación de cada situación, el establecimiento de objetivos mediante abordaje interdisciplinario, capacitación del recurso humano, apoyos en la personalización de espacios y la consolidación del Programa de Inclusión Social (PrIS).

El “Eje 2. Consolidación de la organización interna”, supone el logro de una atención de calidad, centrada en el paciente y desde un abordaje integral, para lo cual resulta esencial promover la implementación de proyectos de optimización y mejora continua de la gestión de recursos humanos, brindando asistencia técnica de procesos, así como contar con un registro de datos e información adecuado y sistematizado. Dicho establecimiento de procesos debe estar orientado a su vez a impulsar la articulación, colaboración y el intercambio entre unidades funcionales y por tanto la continuidad de cuidados. Se trata entonces de identificar cuáles son los principales procesos que se llevan a cabo, para luego definirlos explícitamente, documentarlos y obtener datos e información que permitan el establecimiento de indicadores. Sólo así podrá determinarse qué aspectos es necesario modificar a los fines de generar mejoras en cuanto a la equidad, calidad, eficiencia y satisfacción de usuarios internos y externos de las prestaciones de salud que se brindan. En este eje se encuentran incluidos los siguientes tres componentes:
1.	Calidad y gestión por procesos y mejora continua: incluye el funcionamiento de un comité de calidad y seguridad del paciente, la articulación entre servicios destinada a la continuidad de cuidados, la jerarquización, profesionalización y refuncionalización de la Unidad Funcional Gestión de Pacientes, establecimiento de sistemas informáticos que incluyan registro de productividad e historia clínica.
2.	Estructura organizacional: incluye el ascenso de las coordinaciones al nivel de dirección, la incorporación de la Dirección de Redes, destinada a promover el trabajo en red de la institución, posibilitando la articulación con otros efectores y sectores y la incorporación de la Dirección de Calidad, la cual sería transversal a todas las direcciones y pasaría a sustituir el actual comité.
3.	Marco normativo y buenas prácticas: incluye la creación de un “Comité de Observancia de Marco Normativo y Buenas Prácticas en Salud”. El mismo estará constituido por un equipo interdisciplinario especializado tanto en las diferentes dimensiones que atraviesan los objetivos de la institución, como en cuestiones transversales que hacen a la atención de calidad con enfoque de derechos humanos.

El “Eje 3 Consolidación de la institución como referente nacional” prevé lograr una red integrada, a fin de alcanzar una complementación de las prestaciones entre los distintos efectores de salud, en base a un sistema de referencia y contra referencia, consensuado entre cada uno de dichos efectores, y establecido institucionalmente. En el caso puntual del Hospital esto constituirá, a su vez, un aporte al proceso de superación definitivo del modelo asilar, en tanto contribuiría a la diversificación de la población asistida, así como a posicionar a la propia institución como referente en la atención en salud integral por diversas especialidades. Asimismo, representa una oportunidad necesaria para la adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental, entendiendo que uno de los objetivos de la consolidación de la red debe estar orientado a impulsar la adecuación de servicios de salud mental en los hospitales generales de manera tal que las internaciones a corto plazo puedan ser llevadas a cabo en estos últimos. En este eje se encuentran incluidos los siguientes tres componentes:
1.	Establecimiento y consolidación de la red: implica la consolidación de una red integrada de servicios de salud, ubicando al Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” como referente, teniendo en cuenta tres niveles: i) zonal, correspondiente al área de influencia, con efectores municipales y provinciales; ii) interhospitalaria, integrada con los restantes hospitales nacionales, y iii) el hospital como institución de referencia, tanto en lo asistencial como en cuanto a formación y capacitación en lo que refiere a problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual.
2.	Consolidación de la institución como referente de formación profesional e investigación: incluye planificar, ejecutar, monitorear y evaluar programas de formación de pre y posgrado para estudiantes y profesionales de la salud, estrategias de formación continua del recurso humano, destinadas a la adquisición, mejora y sostenimiento de las capacidades, competencias y conocimientos profesionales desarrollados por el personal de la institución, al tiempo que promover, asesorar, monitorear y difundir las prácticas de investigaciones y la producción de conocimiento científico que se desarrollan en el Hospital.
3.	Telesalud y telemedicina: incluye brindar capacitación y asesoramiento clínico desde distintas especialidades en relación a evaluación diagnóstica, planificación de estrategias de intervención, seguimiento terapéutico, diagnóstico diferencial y la implementación de posibles abordajes con las familias y referentes comunitarios de los pacientes con discapacidad intelectual y problemáticas de salud mental.
A partir de los señalado, cabe subrayar que el Plan Estratégico Institucional tiene como principal objetivo de la gestión el logro de una atención centrada en el paciente.
A su vez, otro de los aspectos centrales que se plantean como impostergables, lo representa el logro de una gestión eficiente de los recursos hospitalarios. En este sentido, garantizar la maximización en términos de recupero de costos constituye un punto central. Para ello; la generación de procesos y manuales de procedimientos, acompañado del compromiso por parte del recurso humano, tanto asistencial como administrativo, resulta fundamental.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	1	Salud	34.824 	
9	9	Gastos Figurativos	101 	
				
TOTAL			34.925	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	34.925	
		
Gastos en personal 	18.898	
Personal permanente	2.915 	
Personal temporario	40 	
Asistencia social al personal	423 	
Personal contratado	15.521 	
		
Bienes de consumo 	10.257	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	7.729 	
Textiles y vestuario	357 	
Productos de papel, cartón e impresos	36 	
Productos de cuero y caucho	75 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	1.551 	
Productos de minerales no metálicos	2 	
Productos metálicos	60 	
Minerales	2 	
Otros bienes de consumo	443 	
		
Servicios no personales 	4.856	
Servicios básicos	234 	
Alquileres y derechos	114 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	3.386 	
Servicios técnicos y profesionales	81 	
Servicios comerciales y financieros	30 	
Pasajes y viáticos	15 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	0 	
Otros servicios	995 	
		
Bienes de uso 	810	
Construcciones	610 	
Maquinaria y equipo	200 	
		
Transferencias 	3	
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3 	
		
Gastos figurativos 	101	
Gastos figurativos de la Administración Nacional para transacciones corrientes	101 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en millones de pesos)

I) Ingresos Corrientes	2.014 	
   Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	2.014 	
		
II) Gastos Corrientes	34.014 	
   Gastos de consumo	34.010 	
   Intereses y otras rentas de la propiedad	1 	
     Otros	1 	
   Transferencias corrientes	3 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-32.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	810 	
   Inversión real directa	810 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	2.014 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	34.824 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-32.810 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	32.911 	
		
X) Gastos Figurativos	101 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en millones de pesos)

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	34.925	
		
Venta de bienes y servicios de administraciones públicas                                                                   	2.014	
Venta de servicios	2.014	
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	2.014	
		
Contribuciones figurativas                                                                   	32.911	
Contribuciones para financiar gastos corrientes	32.101	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	32.101	
Contribuciones para financiar gastos de capital	810	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	810	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
59	Atención de Pacientes	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” 	34.824 	522	458	
	A					
99	Erogaciones Figurativas	 	101 	0	0	
	A					
TOTAL			34.925	522	458	
 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 59
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD “DR. RAMÓN CARRILLO”
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Mediante este Programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional. 

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES:			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	19,56	
			
METAS:			
			
Alojamiento y Apoyo a Usuarios en Situación de Discapacidad Intelectual 	Persona Asistida	420	
			
Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	40	
			
Atención a la Demanda Espontánea 	Persona Asistida	3.000	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	55.000	
			
Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	300	
			
Estudios Genéticos 	Estudio Realizado	240	
			
Estudios de Diagnóstico (Imágenes, Laboratorio, Técnicas) 	Estudio Realizado	130.000	
			
Internación Aguda por Salud Mental 	Paciente/Día	190	
			
Internación Clínica Médica de Baja Complejidad 	Paciente/Día	140	
			
Intervenciones Quirúrgicas 	Procedimiento Realizado	140	
			
Rehabilitación e Inclusión Social 	Concurrente Asistido	420	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Atención de Pacientes	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	34.214	
Proyectos:				
				
27	Ampliación y puesta en marcha planta depuradora existente. en la Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” - Torres Bs As	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	10	
				
40	Reestructuración del servicio de Farmacia en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres partido de Lujan Bs. As.	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	40	
				
43	Ampliación del Cisi (Centro Interdiciplinacio Salud Integral). Torres partido de Lujan Bs As.	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	125	
				
45	Puesta en valor de las fachadas en los pabellones del Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo". Torres partido de Lujan. Bs As	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	60	
				
46	Reparación de calles y bacheo. Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	22	
				
47	Acceso adaptado pabellón 12. Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	30	
				
49	Reparación de puertas y ventanas en varios pabellones en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo"	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	45	
				
50	Readecuación de circuitos eléctricos y tableros en pabellones varios del Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres partido de Lujan Bs As.	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	112	
				
51	Mejoras de pabellones en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres partido de Lujan Bs. As.	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	125	
				
52	Readecuación tendido eléctrico a pabellones en el Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo" - Torres partido de Lujan Bs. As.	Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	40	
				
TOTAL:			34.824	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	34.824 	
		
   Gastos en personal 	18.898	
       Personal permanente                                                               	2.915 	
       Personal temporario                                                               	40 	
       Asistencia social al personal                                                               	423 	
       Personal contratado                                                               	15.521 	
		
   Bienes de consumo 	10.257	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	7.729 	
       Textiles y vestuario                                                               	357 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	36 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	75 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	1.551 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	2 	
       Productos metálicos                                                               	60 	
       Minerales                                                               	2 	
       Otros bienes de consumo                                                               	443 	
		
   Servicios no personales 	4.856	
       Servicios básicos                                                               	234 	
       Alquileres y derechos                                                               	114 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	3.386 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	81 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	30 	
       Pasajes y viáticos                                                               	15 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	0 	
       Otros servicios                                                               	995 	
		
   Bienes de uso 	810	
       Construcciones                                                               	610 	
       Maquinaria y equipo                                                               	200 	
		
   Transferencias 	3	
       Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes                                                               	3 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 

 
 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

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DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

En esta categoría programática se incluyen las erogaciones figurativas a favor del Ministerio de Salud.

  

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	101 	
		
   Gastos figurativos 	101	
       Gastos figurativos de la Administración Nacional para transacciones corrientes                                                               	101 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo