ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad y transferir nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad.
La Fundación Miguel Lillo continua con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, fortalecer el cuidado y expansión de las colecciones científicas, redirigir ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor potencial de aplicabilidad, convertir la información científica en desarrollo tecnológico, aumentar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas y diversificar nuestras fuentes de financiamiento. 
Como resultado de la revisión de sus procesos, se profundizará en convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos. Asimismo, se continúa con la ejecución del plan maestro de infraestructura para optimizar el uso de sus espacios de trabajo, priorizando la seguridad de las personas, nuestras valiosas colecciones científicas y el equipamiento disponible. La Fundación busca incrementar la transferencia de tecnología mediante una mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados, posicionando a la Institución como centro de referencia para emprendimientos de base biotecnológica.
En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:
-	Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del Noroeste Argentino (NOA) y países limítrofes, en consonancia con la tendencia de integración regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
-	Conservar y aumentar las colecciones científicas, que cuentan con numerosos "Patrones Internacionales de Comparación", desarrolladas durante más de 90 años.
-	Brindar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, así como a entidades extranjeras, en temas específicos de competencia de los diferentes laboratorios e institutos de la Institución.
-	Continuar renovando y dotando de instrumentos, equipos informáticos y mobiliarios a los laboratorios de todas las áreas, para adaptarlos a las exigencias actuales.
-	Fomentar la formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, quienes, trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una educación de nivel superior.
-	Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de abordar riesgos edilicios y proteger las colecciones científicas, al tiempo que se aprovecha mejor la infraestructura disponible para el personal y el público en general.
-	Mejorar las condiciones de seguridad de los edificios mediante nuevas etapas de instalación del sistema eléctrico, acorde a las necesidades de potencia requeridas.
-	Continuar con la prestación de servicios de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las ciencias naturales a través de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
-	Difundir los conocimientos de las ciencias naturales a la comunidad en general a través de los museos y publicaciones de la Fundación.
-	Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otras actividades a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
-	Continuar con el plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	5	Ciencia, Tecnología e Innovación	6.460 	
				
TOTAL			6.460	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	6.460	
		
Gastos en personal 	5.993	
Personal permanente	5.490 	
Servicios extraordinarios	0 	
Asistencia social al personal	44 	
Beneficios y compensaciones	0 	
Personal contratado	459 	
		
Bienes de consumo 	78	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3 	
Textiles y vestuario	5 	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	54 	
Otros bienes de consumo	16 	
		
Servicios no personales 	311	
Servicios básicos	110 	
Alquileres y derechos	5 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	122 	
Servicios técnicos y profesionales	5 	
Servicios comerciales y financieros	10 	
Pasajes y viáticos	15 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	4 	
Otros servicios	40 	
		
Bienes de uso 	78	
Construcciones	52 	
Maquinaria y equipo	25 	
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	0 	
Activos intangibles	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en millones de pesos)

I) Ingresos Corrientes	35 	
   Ingresos no impositivos	0 	
   Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	35 	
		
II) Gastos Corrientes	6.382 	
   Gastos de consumo	6.382 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-6.347 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	78 	
   Inversión real directa	78 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	35 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	6.460 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-6.425 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	6.425 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en millones de pesos)

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	6.460	
		
Ingresos no impositivos                                                                   	0	
Alquileres	0	
Alquileres de inmuebles	0	
Otros ingresos no impositivos	0	
Otros	0	
		
Venta de bienes y servicios de administraciones públicas                                                                   	35	
Venta de bienes	6	
Venta de bienes varios de la Administración Nacional	6	
Venta de servicios	29	
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	29	
		
Contribuciones figurativas                                                                   	6.425	
Contribuciones para financiar gastos corrientes	6.347	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	6.347	
Contribuciones para financiar gastos de capital	78	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	78	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación 	6.460 	308	0	
	A					
TOTAL			6.460	308	0	
 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el estudio científico de la flora, fauna y gea de la República Argentina con especial referencia a la región noroeste y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas que ocupa la región, así como a países limítrofes. 

La institución financia total o parcialmente proyectos de investigación que profundizan e innovan en el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, la solución a problemas ambientales locales y regionales, y el crecimiento de las colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
INDICADORES:			
			
Tasa de Digitalización de Colecciones 	Porcentaje	8,00	
			
Tasa de Publicación en Medios Nacionales 	Porcentaje	41,00	
			
METAS:			
			
Conferencias, Congresos y Disertaciones 	Congreso Organizado	14	
			
Edición de Publicaciones 	Publicación	6	
			
Exposiciones 	Exposición	9	
			
Investigaciones 	Línea de Investigación	58	
			
Servicio Bibliográfico Especializado 	Consulta Bibliográfica	1.816	
			
Visitas Guiadas 	Visitante	34.000	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	6.408	
Proyectos:				
				
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	25	
				
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	25	
				
16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2	
				
TOTAL:			6.460	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	6.460 	
		
   Gastos en personal 	5.993	
       Personal permanente                                                               	5.490 	
       Servicios extraordinarios                                                               	0 	
       Asistencia social al personal                                                               	44 	
       Beneficios y compensaciones                                                               	0 	
       Personal contratado                                                               	459 	
		
   Bienes de consumo 	78	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	3 	
       Textiles y vestuario                                                               	5 	
       Productos químicos, combustibles y lubricantes                                                               	54 	
       Otros bienes de consumo                                                               	16 	
		
   Servicios no personales 	311	
       Servicios básicos                                                               	110 	
       Alquileres y derechos                                                               	5 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	122 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	5 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	10 	
       Pasajes y viáticos                                                               	15 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	4 	
       Otros servicios                                                               	40 	
		
   Bienes de uso 	78	
       Construcciones                                                               	52 	
       Maquinaria y equipo                                                               	25 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	0 	
       Activos intangibles                                                               	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo