ENTIDAD 919

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

_________________________________________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La política presupuestaria de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se centra en la administración coordinada del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone. Su principal objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos, reducir costos administrativos y mejorar la calidad en la administración sanitaria, garantizando la continuidad operativa y la especialización funcional de cada institución.

La unificación de estas cinco instituciones en una entidad descentralizada, según el Decreto N° 459/25, busca centralizar la ejecución presupuestaria, la administración de recursos humanos y la coordinación general. Esta centralización fortalece el control interno, incrementa la transparencia en la asignación presupuestaria y mejora la trazabilidad de las decisiones administrativas. Además, permite lograr economías de escala en la adquisición de insumos, equipamiento y servicios médicos, al unificar procesos de licitación y contratación, lo que facilita convenios, compras centralizadas y la estandarización de precios.
Esta estrategia contribuye al fortalecimiento de la administración pública de salud al consolidar criterios y mecanismos comunes para la planificación, implementación y evaluación de las políticas sanitarias en las entidades involucradas.

Especializado en atención de alta complejidad, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas es un hospital público que brinda atención integral y humanizada a la población en todas las etapas de la vida, garantizando accesibilidad, equidad, seguridad y calidad. Su alta complejidad radica en la capacidad para responder de forma eficiente a pacientes con afecciones complejas, contando con recursos humanos especializados, tecnología avanzada y una infraestructura adecuada, a través de equipos con una visión integral del ser humano.

Destinado a la salud mental y adicciones, el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte se orienta a atender las necesidades asistenciales de sectores vulnerables, asegurando la implementación de la política nacional de salud mental. Su Misión es garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno respeto a los derechos humanos de quienes presentan trastornos mentales, mediante una línea gratuita 0800 de alcance nacional y programas de capacitación en telesalud.

Centrado en la atención polivalente y la enfermedad de Hansen, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer atiende patologías agudas, subagudas y crónicas de mediana complejidad, integrándose en la red de efectores regionales sin perder su especialización en la prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de la enfermedad de Hansen. El Hospital fortaleció la rehabilitación y los cuidados paliativos para pacientes terminales, manteniendo su función histórica como asilo para enfermos de lepra, con activa labor en docencia, capacitación e investigación.

Enfocado en la atención a personas con discapacidad, el Hospital Nacional y Comunidad Dr.  Ramón Carrillo tiene como objetivo brindar atención integral a personas con discapacidad mental y discapacidades asociadas, promoviendo su habilitación y rehabilitación en el área geográfica de influencia. Desarrolla acciones socio-sanitarias para construir redes locales de salud, crea alternativas de tratamiento y rehabilitación comunitaria que faciliten la reinserción familiar y social de individuos institucionalizados, fomenta actividades de capacitación e investigación, y avanza en la modernización del modelo de atención asilar según normas nacionales vigentes.

Por su parte, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone (INAREPS) se dedica a la rehabilitación integral de personas con discapacidad motriz, cognitiva y cardio-respiratoria. Promueve programas de promoción, prevención, rehabilitación e integración, y capacita recursos humanos.

Entre las responsabilidades principales de la ANES se encuentran las siguientes:

-	Asegurar y supervisar la adecuada prestación de servicios de salud en las cinco instituciones, respetando los estándares de calidad definidos por el Ministerio de Salud.
-	Supervisar la implementación de programas de salud pública y la estructuración de redes de atención en los establecimientos bajo su competencia.
-	Participar en la planificación y desarrollo estratégico de los establecimientos hospitalarios.
-	Gestionar los aspectos administrativos y legales relacionados con los hospitales que administra.
-	Liderar el diseño e implementación de políticas administrativas, presupuestarias y financieras en dichos establecimientos.
-	Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de comunicaciones, planificando las actividades de coordinación administrativa.
-	Gestionar contrataciones y adquisiciones de bienes, la locación de obras y la contratación de servicios esenciales para los establecimientos.
-	Proponer y sistematizar normativas aplicables a los hospitales bajo su órbita.
-	Diseñar y poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación para mejorar la calidad, seguridad, cobertura y equidad de los servicios.
-	Promover procesos de innovación, transformación y modernización institucional orientados a mejorar la calidad, accesibilidad y sustentabilidad de los hospitales.
-	Ejecutar compras centralizadas y contratar servicios según las directrices establecidas.
-	Supervisar la logística y distribución de los productos adquiridos para cada establecimiento.
-	Administrar el control de insumos de alto costo, conforme a niveles de consumo y guías clínicas vigentes.
-	Implementar un sistema integral de control de stock y gestión de pedidos en los centros asistenciales.
-	Gestionar los depósitos centrales de medicamentos y otros insumos médicos.
-	Monitorear las compras descentralizadas realizadas por los hospitales y proponer su incorporación al sistema centralizado para optimizar costos y transparencia.
-	Participar en las registraciones presupuestarias vinculadas y velar por el seguimiento de la trazabilidad de medicamentos, conforme a la normativa vigente.

La modalidad de compra centralizada de medicamentos favorece la negociación de mejores precios al adquirir grandes volúmenes, incrementa la eficiencia administrativa, fortalece el control de la cadena de suministro y facilita el acceso a medicamentos de alta complejidad, además de reducir la fragmentación interna del sistema. Sin embargo, también conlleva mayor complejidad administrativa, posibles riesgos de desabastecimiento si la gestión de inventarios no es adecuada, menor flexibilidad para los establecimientos individuales y una creciente dependencia hacia la entidad central.
En conclusión, esta política presupuestaria busca equilibrar la centralización administrativa con la especialización operativa de cada establecimiento, con el propósito de potenciar la eficiencia, la transparencia y la calidad en la administración del sistema sanitario público.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
3	º	SERVICIOS SOCIALES 	338.280.000.000	
3	1	Salud	338.280.000.000	
	º	SUBTOTAL	338.280.000.000	
				
TOTAL			338.280.000.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	338.280.000.000 	
11	1	Gastos en personal	226.788.000.000	
11	2	Bienes de consumo	65.034.000.000	
11	3	Servicios no personales	43.479.000.000	
11	4	Bienes de uso	2.955.000.000	
11	5	Transferencias	24.000.000	
				
TOTAL			338.280.000.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos corrientes 	       335.325.000.000	
2120	Gastos de consumo	335.228.279.678	
2121	Remuneraciones	226.788.000.000 	
2122	Bienes y servicios	108.440.279.678 	
2130	Intereses y otras rentas de la propiedad	69.878.434	
2133	Rentas sobre bienes intangibles	69.878.434 	
2150	Impuestos directos	2.841.888	
2170	Transferencias corrientes	24.000.000	
2171	Al sector privado	24.000.000 	
2200	Gastos de capital 	       2.955.000.000	
2210	Inversión real directa	2.955.000.000	
2211	Formación bruta de capital fijo	2.953.000.000 	
2214	Activos intangibles	2.000.000 	
			
TOTAL		338.280.000.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN 	IMPORTE 	
A						
41				Contribuciones figurativas	338.280.000.000	
41	1			Contribuciones para financiar gastos corrientes	335.325.000.000	
41	1	1		Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	335.325.000.000 	
41	1	1	310	Ministerio de Salud 	335.325.000.000	
41	2			Contribuciones para financiar gastos de capital	2.955.000.000	
41	2	1		Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	2.955.000.000 	
41	2	1	310	Ministerio de Salud 	2.955.000.000	
						
TOTAL					338.280.000.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CÓDIGO	 DENOMINACIÓN	 UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
01	Actividades Centrales 	 	698.033.960 	2	0	
	A					
16	Asistencia para la Salud Mental y Consumos Problemáticos	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte" 	19.391.421.240 	260	0	
	A					
17	Atención Especializada en Rehabilitación y Cuidados Paliativos	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 	47.380.334.080 	717	0	
	A					
18	Atención Sanitaria para la Comunidad	Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas" 	216.174.733.089 	2.574	0	
	A					
19	Asistencia Especializada en Problemáticas de Salud Mental y Discapacidad Intelectual	Dirección Ejecutiva del Hosp. y Com. Dr. Carrillo 	38.680.627.780 	522	458	
	A					
20	Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas	Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur 	15.954.849.851 	244	0	
	A					
TOTAL			338.280.000.000	4.319	458	

 
  CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES 

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

Esta Categoría Programática incluye gastos asociados a la conducción, coordinación y administración de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y se reflejan los gastos por los distintos servicios básicos y generales que garanticen su normal funcionamiento.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	698.033.960	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	698.033.960	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	111.998.742	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	111.998.742	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	40.724.785	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	40.724.785	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	40.724.785	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	42.314.134	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	42.314.134	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	42.314.134	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	6.919.910	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	6.919.910	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	6.919.910	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	22.039.913	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos corrientes	22.039.913	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	22.039.913	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	101.886.228	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	101.886.228	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	101.886.228	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	484.148.990	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	48.609.337	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	48.609.337	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	48.609.337	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	160.852.713	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	160.852.713	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	160.852.713	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	123.732.856	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	123.732.856	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	123.732.856	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	61.866.428	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	61.866.428	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	61.866.428	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	79.542.550	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos corrientes	79.542.550	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	79.542.550	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	9.545.106	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	9.545.106	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	9.545.106	
												
TOTAL	698.033.960	

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción, Coordinación y Administración	Dirección General de la ANES	698.033.960	2	0 	

					 	
TOTAL:			698.033.960	2	0	

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Administrador Nacional	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo de Coordinación Legal y Administrativa	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

TOTAL DE LA CATEGORÍA 01                                                                   	2	0	

 
  PROGRAMA 16
ASISTENCIA PARA LA SALUD MENTAL Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES  "LIC. LAURA BONAPARTE"

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud N° 26.529, implementando acciones de carácter innovador que tienen, además, el objetivo de establecer a la Institución como referente nacional en salud mental, especializada en el tratamiento de patologías de consumo, asumiendo que las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales deben tener todos los derechos y garantías en relación a los servicios de salud.

Se brinda asistencia a través de los diferentes servicios/dispositivos y programas con los que cuenta la Institución:

- Atención Primaria de la Salud.

- Atención a la Demanda Espontánea.

- Grupos de Inicio, Grupos de Apoyo y Grupos de Referentes Pares.

- Consultorios Externos de Adultos.

- Hospital de Día de Adultos.

- Hospital de Día de Fin de Semana.

- Dispositivo ambulatorio de niños y adolescentes.

- Internación.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS:			
			
Asistencia Ambulatoria 	Prestación Efectuada	40.000	
			
Asistencia Ambulatoria Intensiva en Hospital de Día 	Paciente Asistido	50	
			
Asistencia Financiera para la Externación 	Paciente Asistido	35	
			
Asistencia a Internados de Tiempo Completo 	Paciente Asistido	150	
			
Atención Telefónica en Urgencias de Salud Mental 	Caso	12.000	
			
Atención a la Demanda Espontánea 	Paciente Asistido	8.000	
			
Capacitación Profesional Técnica 	Persona Capacitada	5.000	
			
Capacitación Profesional Técnica 	Actividad de Capacitación	240	
			
INDICADORES:			
			
Tasa de Ocupación de Camas 	Porcentaje	80,00	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	19.391.421.240	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	19.391.421.240	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	13.554.019.259	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	2.842.679.865	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	1.185.135.205	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	1.185.135.205	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.185.135.205	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	916.061.092	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	916.061.092	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	916.061.092	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	175.099.692	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	175.099.692	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	175.099.692	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	566.383.876	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos corrientes	566.383.876	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	566.383.876	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia social al personal	178.582.139	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de riesgo de trabajo	154.582.139	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos corrientes	154.582.139	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	154.582.139	
0	0	3	11	1	5	9				Otras asistencias sociales al personal	24.000.000	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos corrientes	24.000.000	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	24.000.000	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y compensaciones	33.048.158	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos corrientes	33.048.158	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	33.048.158	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	10.499.709.097	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.837.887.349	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos corrientes	5.837.887.349	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.837.887.349	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.950.908.056	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos corrientes	1.950.908.056	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.950.908.056	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	649.066.283	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos corrientes	649.066.283	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	649.066.283	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	2.061.847.409	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos corrientes	2.061.847.409	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	2.061.847.409	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	1.563.024.844	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	1.563.024.844	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.563.024.844	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	4.234.377.137	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	476.846.813	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	476.846.813	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	476.846.813	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	125.365.539	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	125.365.539	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	125.365.539	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	1.227.214.349	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	1.227.214.349	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.227.214.349	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	67.175.672	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos corrientes	67.175.672	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	67.175.672	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	19.663.789	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	19.663.789	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	19.663.789	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	726.222	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos corrientes	726.222	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	726.222	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	13.429.526	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos corrientes	13.429.526	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	13.429.526	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	2.303.955.227	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	2.303.955.227	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.303.955.227	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	19.000.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	19.000.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de capital	19.000.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	19.000.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	21.000.000	
 0	0	3	11	5	1					Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	21.000.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	21.000.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos corrientes	21.000.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	21.000.000	
												
TOTAL	19.391.421.240	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	1									Conducción Operativa	21.000.000	
													
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	21.000.000	
0	0	1	3	1							Salud	21.000.000	
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	21.000.000	
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	21.000.000 	
0	0	1	3	1	11	5	1				Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	21.000.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	21.000.000	
0	0	1	3	1	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	21.000.000 	

TOTAL	21.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Operativa	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte"	9.418.857.645	85	0 	

02	Asistencia para la Salud Integral	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte"	7.690.481.794	168	0 	

03	Prevención y Reinserción Social	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte"	1.579.339.902	3	0 	

04	Formación y Capacitación	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte"	702.741.899	4	0 	

					 	
TOTAL:			19.391.421.240	260	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
Director Ejecutivo del Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	11	0	
Profesional Principal Grado 6	4	0	
Profesional Principal Grado 7	2	0	
Profesional Adjunto	142	0	
Profesional Adjunto Grado 3	12	0	
Profesional Adjunto Grado 4	3	0	
Profesional Adjunto Grado 5	3	0	
Profesional Adjunto Grado 7	1	0	
Profesional Adjunto Grado 8	1	0	
Profesional Adjunto Grado 9	1	0	
Profesional Adjunto Grado 10	1	0	
Profesional Asistente	25	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	206	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	1	0	
B	36	0	
C	8	0	
D	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	52	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 16                                                                   	260	0	

 
  PROGRAMA 17
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La misión del Programa es abordar las enfermedades crónicas no transmisibles que corresponden a más del 70% de las enfermedades y, por ende, las que más mortalidad ocasionan. El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, además de las salas habituales de internación, consultorios, quirófanos, guardia externa, terapia intensiva y servicios de apoyo, tiene como característica la existencia de barrios donde se encuentran alojados en viviendas particulares personas con secuelas de la enfermedad de Hansen (comúnmente conocida como Lepra) en cumplimiento de la Ley N° 22.964.

El Hospital cuenta con un centro de rehabilitación integral que en su inicio estaba destinado a enfermos de Lepra, pero al abrir sus puertas a la comunidad, se extendió a diversas patologías motoras, cardiorrespiratorias, neurológicas y traumatológicas tanto para adultos como pediátrica, brindando asistencia en Medicina Física, Fisiatría, Kinesiología, Terapia Ocupacional, neurología infantil y Rehabilitación, enfocado al mejoramiento de la actividades de la vida diaria (AVD) con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida. Los servicios de diagnóstico por imágenes (incluye mamografía, tomografía axial computada y densitometría ósea), laboratorio bioquímico y bacteriológico y anatomía patológica complementan las áreas restantes. En el Servicio de Cirugía General se encuentra la Sección de Cirugía Mamaria, formada por anatomopatólogo, cirujanos y oncólogos especializados en la materia, siendo único en la zona. El servicio de farmacia no solo cubre la recepción, guarda, entrega y reposición de medicamentos e insumos, también, prepara recetas magistrales de acuerdo a la farmacopea argentina. Asimismo, se entregan medicamentos en forma gratuita a personas sin cobertura social y de bajos recursos. 

El servicio de cuidados paliativos del Hospital, único en la región, está destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas evolutivas en su estadio terminal. Además, el Hospital desarrolla el programa de Residencia en Medicina General en el marco del Sistema Nacional de Residencias del equipo de salud desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, cuenta con una escuela de enfermería con unidad docente de enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La Institución fomenta permanentemente las actividades de docencia e investigación, estimulando la publicación de trabajos, eventos y publicaciones científicas.

Los programas del Hospital que se encuentran en ejecución son los siguientes:

-	Programa de Cuidados Paliativos (Resolución 480/2000).

-	Programa de Residencia de Medicina General y/o Familiar.

-	Programa de Detección Precoz de Cáncer Génito Mamario (PROGEMA).
 
-	Programa de Grupos Institucionales de Alcoholismo (GIA).

-	Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

-	Programa VER.

-	Programa Remediar + Redes.

-	Programa de Lucha Contra los Retrovirus del Humano: VIH/SIDA y ETS.

-	Programa de T.B.C (Tuberculosis).

-	Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético (PRODIABA).

-	Programa de Prevención de Epilepsia (PROEPI).

-	Programa de Chagas, Zoonosis, Gripe A.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS:			
			
Alojamiento de Personas en Casas del Hospital - Ley 22.964 	Persona Alojada	187	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Médica	240.000	
			
Atención de Pacientes Internados 	Egreso	1.500	
			
Internación de Pacientes en Salas - Ley 22.964 	Paciente Internado	47	
			
Intervenciones Quirúrgicas 	Procedimiento Realizado	2.500	
			
INDICADORES:			
			
Tasa de Ocupación de Camas 	Porcentaje	75,00	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	46.353.334.080	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	46.353.334.080	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	28.490.588.402	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	5.671.647.706	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	3.882.659.135	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	3.882.659.135	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.882.659.135	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	1.352.708.249	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	1.352.708.249	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.352.708.249	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	436.280.322	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	436.280.322	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	436.280.322	
 0	0	3	11	1	2					Personal temporario	243.607.077	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del cargo	188.028.251	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos corrientes	188.028.251	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	188.028.251	
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al cargo	36.839.820	
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos corrientes	36.839.820	
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	36.839.820	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo anual complementario	18.739.006	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos corrientes	18.739.006	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	18.739.006	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	22.575.333.619	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	10.064.962.153	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos corrientes	10.064.962.153	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	10.064.962.153	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	10.462.624.333	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos corrientes	10.462.624.333	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	10.462.624.333	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.710.632.208	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos corrientes	1.710.632.208	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.710.632.208	
0	0	3	11	1	8	4				Complementos	65.279.517	
0	0	3	11	1	8	4		21		Gastos corrientes	65.279.517	
0	0	3	11	1	8	4		21	1	Moneda Nacional	65.279.517	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	271.835.408	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos corrientes	271.835.408	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	271.835.408	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	9.140.801.632	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	9.140.801.632	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	9.140.801.632	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	8.721.944.046	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	901.884.842	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	901.884.842	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	901.884.842	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	446.094.879	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	446.094.879	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	446.094.879	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	3.631.335.973	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	3.631.335.973	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.631.335.973	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	3.444.666	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos corrientes	3.444.666	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.444.666	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	707.419.137	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	707.419.137	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	707.419.137	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	2.420.745	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos corrientes	2.420.745	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	2.420.745	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	3.029.343.804	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	3.029.343.804	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.029.343.804	
												
0	81									Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación	1.027.000.000	
												
0	81	3								SERVICIOS SOCIALES	1.027.000.000	
0	81	3	11							Tesoro Nacional	1.027.000.000	
0	81	3	11	4						Bienes de uso	1.027.000.000	
 0	81	3	11	4	2					Construcciones	1.027.000.000	
0	81	3	11	4	2			22		Gastos de capital	1.027.000.000	
0	81	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.027.000.000	
												
TOTAL	47.380.334.080	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Operativa	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	18.218.451.697	336	0 	

02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Enfermedades	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	28.134.882.383	381	0 	

Proyectos:						
						
81	Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.027.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			47.380.334.080	717	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	11	0	
Profesional Principal Grado 7	7	0	
Profesional Principal Grado 10	2	0	
Profesional Principal Grado 11	3	0	
Profesional Principal Grado 12	2	0	
Profesional Adjunto	16	0	
Profesional Adjunto Grado 3	30	0	
Profesional Adjunto Grado 4	32	0	
Profesional Adjunto Grado 5	19	0	
Profesional Adjunto Grado 6	31	0	
Profesional Adjunto Grado 7	19	0	
Profesional Adjunto Grado 8	12	0	
Profesional Adjunto Grado 9	9	0	
Profesional Adjunto Grado 10	2	0	
Profesional Asistente Grado 1	12	0	
Profesional Asistente Grado 2	57	0	
Profesional Asistente Grado 3	38	0	
Profesional Asistente Grado 4	33	0	
Profesional Asistente Grado 5	28	0	
Profesional Asistente Grado 6	9	0	
Profesional Asistente Grado 7	6	0	
Profesional Asistente Grado 9	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	380	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	2	0	
B	22	0	
C	238	0	
D	58	0	
E	4	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	324	0	

Planta Temporaria 			

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal Grado 10	2	0	
Profesional Adjunto Grado 8	2	0	
Profesional Adjunto Grado 9	6	0	
Profesional Adjunto Grado 10	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	12	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 17                                                                   	717	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 81	51 	Refuncionalización del Pabellón para el Servicio de Rehabilitación	Dirección Ejecutiva del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.027.000.000	
					
TOTAL	1.027.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2025	2026	2027	2028	Resto	
											
 17	0	81	Refuncionalización del Pabelló para el Servicio de Rehabilitacion 	01/04/2026	30/12/2028	0,00	56,65	14,29	29,06	0,00	

 
  PROGRAMA 18
ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS"

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” es una Institución de salud, donde se desarrollan actividades de prevención, tratamiento, diagnóstico y rehabilitación de la salud en las personas, así como actividades docentes y de investigación. El Nosocomio se encuentra incluido en el Sistema de Integración y Calidad para Establecimientos Públicos de Salud (SICEPS), y se ubica en la localidad de El Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Su rol es garantizar el acceso equitativo para la población de menores recursos y de mayor vulnerabilidad en su área de influencia, que comprende los partidos de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz, Marcos Paz, Gral. San Martín, Gral. Rodríguez, Pilar, Malvinas Argentinas y Tigre.

El Hospital atiende en el área ambulatoria en promedio 800.000 consultas anuales distribuidas en un total de 60 especialidades clínicas y quirúrgicas de niños y adultos, 136 subespecialidades y 48 equipos interdisciplinarios, destacándose las consultas programadas (CP) para pacientes con problemas de salud simples a complejos, pudiendo ser presencial o teleconsulta.

Asimismo, se cuenta con consultas inmediatas a través de Atención de Demanda Espontánea (ADE), asistiendo a personas que se auto perciben enfermas y demandan atención en el día de las diferentes especialidades; consultas inmediatas para pacientes graves y/o complejos ambulatorios (CAI) derivados por otro profesional; consultorio programado pos alta de internación; consulta pre quirúrgica para pacientes que requieren una cirugía programada; equipos interdisciplinarios (asistiendo a personas con enfermedades complejas entre dos o más especialistas en forma simultánea o sucesiva); consultas desde otras instituciones, a distancia, recibidas por equipos de Oficina de Comunicación a Distancia (OCD). En forma ambulatoria se asisten personas con la modalidad de Hospital de Día (HD) en 8 áreas: Oncología de adultos y niños, Cirugía Ambulatoria de adultos y niños, Clínica y Pediatría polivalentes, Obstetricia y Salud Mental.

La mayoría de sus servicios tienen características de excelencia y complejidad, convirtiendo al establecimiento en centro de derivación de influencia regional. En esta línea, se avanza sobre la formulación de los lineamientos estratégicos institucionales, así como en un plan de inversión en infraestructura para transformarlo en un centro asistencial de referencia con complejidad integral, promoviendo el cuidado humanizado, igualitario y equitativo de la salud de la población en todas las etapas de su vida, brindando una calidad de atención de excelencia, formación de capital humano e investigación.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS:			
			
Atención de Pacientes Externos 	Consulta Médica	687.988	
			
Atención de Pacientes Internados 	Egreso	18.970	
			
Atención de Pacientes de Emergencia 	Consulta Médica	283.266	
			
Determinaciones de Laboratorio 	Determinación	6.722.456	
			
Intervenciones Quirúrgicas de Alta Complejidad 	Procedimiento Realizado	14.026	
			
Intervenciones Quirúrgicas de Baja y Mediana Complejidad 	Procedimiento Realizado	2.727	
			
Procedimientos de Hemodinamia 	Procedimiento Realizado	2.542	
			
INDICADORES:			
			
Tasa de Ocupación de Camas 	Porcentaje	87,00	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	215.504.733.089	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	215.504.733.089	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	147.260.835.097	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	88.352.360.688	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	31.143.117.873	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	31.143.117.873	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	31.143.117.873	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	20.561.675.940	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	20.561.675.940	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	20.561.675.940	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	4.244.429.489	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	4.244.429.489	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.244.429.489	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	13.506.333.316	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos corrientes	13.506.333.316	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	13.506.333.316	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	18.896.804.070	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos corrientes	18.896.804.070	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	18.896.804.070	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	58.908.474.409	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	44.114.312.195	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos corrientes	44.114.312.195	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	44.114.312.195	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	3.423.060.577	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos corrientes	3.423.060.577	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	3.423.060.577	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.961.447.731	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos corrientes	3.961.447.731	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.961.447.731	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.409.653.906	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos corrientes	7.409.653.906	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.409.653.906	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	43.698.191.049	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	43.698.191.049	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	43.698.191.049	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	23.998.706.943	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	3.117.015.672	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	3.117.015.672	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.117.015.672	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	142.508.214	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	142.508.214	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	142.508.214	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	15.615.059.232	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	15.615.059.232	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	15.615.059.232	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	3.864.677.003	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos corrientes	3.864.677.003	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	3.864.677.003	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	182.019.117	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	182.019.117	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	182.019.117	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	363.111.742	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos corrientes	363.111.742	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	363.111.742	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	714.315.963	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	714.315.963	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	714.315.963	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	547.000.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	547.000.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de capital	547.000.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	547.000.000	
												
0	24									Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas"	670.000.000	
												
0	24	3								SERVICIOS SOCIALES	670.000.000	
0	24	3	11							Tesoro Nacional	670.000.000	
0	24	3	11	4						Bienes de uso	670.000.000	
 0	24	3	11	4	2					Construcciones	670.000.000	
0	24	3	11	4	2			22		Gastos de capital	670.000.000	
0	24	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	670.000.000	
												
TOTAL	216.174.733.089	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Operativa	Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas"	147.225.137.914	2.574	0 	

02	Asistencia Sanitaria	Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas"	68.279.595.175	0	0 	

Proyectos:						
						
24	Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas"	Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas"	670.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			216.174.733.089	2.574	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	
			
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Superior 	44	0	
Profesional Superior Grado 9	1	0	
Profesional Principal	163	0	
Profesional Principal Grado 6	79	0	
Profesional Principal Grado 7	15	0	
Profesional Principal Grado 8	13	0	
Profesional Principal Grado 9	16	0	
Profesional Principal Grado 10	3	0	
Profesional Principal Grado 11	4	0	
Profesional Adjunto	539	0	
Profesional Adjunto Grado 3	41	0	
Profesional Adjunto Grado 4	42	0	
Profesional Adjunto Grado 5	13	0	
Profesional Adjunto Grado 6	9	0	
Profesional Adjunto Grado 7	21	0	
Profesional Adjunto Grado 8	12	0	
Profesional Adjunto Grado 9	1	0	
Profesional Asistente	457	0	
Profesional Asistente Grado 1	1	0	
Profesional Asistente Grado 2	1	0	
Profesional Asistente Grado 4	3	0	
Profesional Asistente Grado 5	2	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1.480	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	2	0	
B	9	0	
C	659	0	
D	356	0	
E	67	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1.093	0	
			
TOTAL DEL PROGRAMA 18                                                                   	2.574	0	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 24	51 	Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas"	Dirección Ejecutiva del Hosp. Nac. "Prof. Posadas"	670.000.000	
					
TOTAL	670.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2025	2026	2027	2028	Resto	
											
 18	0	24	Refuncionalización Integral de Lavadero Central en el Hospital Nacional "Prof. Alejandro Posadas" 	01/01/2026	31/12/2026	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 19
ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN PROBLEMÁTICAS DE SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD “DR. RAMÓN CARRILLO”

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Mediante este Programa se implementa la asistencia y rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos psiquiátricos, internadas en esta Institución de referencia técnica. Asimismo, se da cobertura a la demanda incrementada de pacientes de localidades vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional de distintas especialidades.

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, se continuará avanzando con el Programa Integral de Salud Mental en Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención y rehabilitación de los pacientes internados, lo que requiere desarrollar un mayor fortalecimiento institucional.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS:			
			
Alojamiento y Apoyo a Usuarios en Situación de Discapacidad Intelectual 	Persona Asistida	420	
			
Asistencia Financiera para la Inserción Social 	Persona Asistida	40	
			
Atención a la Demanda Espontánea 	Persona Asistida	3.000	
			
Atención de Pacientes Ambulatorios 	Consulta Profesional	55.000	
			
Certificación de la Discapacidad 	Certificado Otorgado	300	
			
Estudios Genéticos 	Estudio Realizado	240	
			
Estudios de Diagnóstico (Imágenes, Laboratorio, Técnicas) 	Estudio Realizado	130.000	
			
Internación Aguda por Salud Mental 	Paciente/Día	190	
			
Internación Clínica Médica de Baja Complejidad 	Paciente/Día	140	
			
Intervenciones Quirúrgicas 	Procedimiento Realizado	140	
			
Rehabilitación e Inclusión Social 	Concurrente Asistido	420	
			
INDICADORES:			
			
Rehabilitación y Externación Asistida de Pacientes 	Porcentaje	19,56	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	38.650.627.780	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	38.650.627.780	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	24.887.552.760	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	5.761.642.813	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	1.789.232.406	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	1.789.232.406	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.789.232.406	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	373.988.866	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	373.988.866	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	373.988.866	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	149.043.313	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	149.043.313	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	149.043.313	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	1.128.297.619	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos corrientes	1.128.297.619	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.128.297.619	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	2.321.080.609	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos corrientes	2.321.080.609	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.321.080.609	
 0	0	3	11	1	2					Personal temporario	55.952.931	
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del cargo	41.485.027	
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos corrientes	41.485.027	
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	41.485.027	
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo anual complementario	3.457.086	
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos corrientes	3.457.086	
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	3.457.086	
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones patronales	11.010.818	
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos corrientes	11.010.818	
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	11.010.818	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia social al personal	491.877.178	
0	0	3	11	1	5	9				Otras asistencias sociales al personal	491.877.178	
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos corrientes	491.877.178	
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	491.877.178	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	18.578.079.838	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	9.599.349.611	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos corrientes	9.599.349.611	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	9.599.349.611	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	4.207.932.777	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos corrientes	4.207.932.777	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	4.207.932.777	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.150.606.866	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos corrientes	1.150.606.866	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.150.606.866	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	3.620.190.584	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos corrientes	3.620.190.584	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	3.620.190.584	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	8.610.686.826	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	8.610.686.826	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	8.610.686.826	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	4.774.388.194	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	166.290.420	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	166.290.420	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	166.290.420	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	113.581.642	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	113.581.642	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	113.581.642	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	2.491.844.258	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	2.491.844.258	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.491.844.258	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	132.987.177	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos corrientes	132.987.177	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	132.987.177	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	164.197.052	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	164.197.052	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	164.197.052	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	18.676.955	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos corrientes	18.676.955	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	18.676.955	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	1.670.690	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos corrientes	1.670.690	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.670.690	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	1.685.140.000	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	1.685.140.000	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.685.140.000	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	375.000.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	373.000.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de capital	373.000.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	373.000.000	
 0	0	3	11	4	8					Activos intangibles	2.000.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de capital	2.000.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.000.000	
0	0	3	11	5						Transferencias	3.000.000	
 0	0	3	11	5	1					Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3.000.000	
0	0	3	11	5	1	4				Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	3.000.000	
0	0	3	11	5	1	4		21		Gastos corrientes	3.000.000	
0	0	3	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.000.000	
												
0	36									Refacción de Lavadero Central	10.000.000	
												
0	36	3								SERVICIOS SOCIALES	10.000.000	
0	36	3	11							Tesoro Nacional	10.000.000	
0	36	3	11	4						Bienes de uso	10.000.000	
 0	36	3	11	4	2					Construcciones	10.000.000	
0	36	3	11	4	2			22		Gastos de capital	10.000.000	
0	36	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.000.000	
												
0	41									Complejo Habitacional Yenú Aiken	10.000.000	
												
0	41	3								SERVICIOS SOCIALES	10.000.000	
0	41	3	11							Tesoro Nacional	10.000.000	
0	41	3	11	4						Bienes de uso	10.000.000	
 0	41	3	11	4	2					Construcciones	10.000.000	
0	41	3	11	4	2			22		Gastos de capital	10.000.000	
0	41	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.000.000	
												
0	44									Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As.	10.000.000	
												
0	44	3								SERVICIOS SOCIALES	10.000.000	
0	44	3	11							Tesoro Nacional	10.000.000	
0	44	3	11	4						Bienes de uso	10.000.000	
 0	44	3	11	4	2					Construcciones	10.000.000	
0	44	3	11	4	2			22		Gastos de capital	10.000.000	
0	44	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.000.000	
												
TOTAL	38.680.627.780	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

													
0	0	2									Asistencia Sanitaria	3.000.000	
													
0	0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000	
0	0	2	3	1							Salud	3.000.000	
0	0	2	3	1	11						Tesoro Nacional	3.000.000	
0	0	2	3	1	11	5					Transferencias	3.000.000 	
0	0	2	3	1	11	5	1				Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3.000.000	
0	0	2	3	1	11	5	1	4			Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares	3.000.000	
0	0	2	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	3.000.000 	

TOTAL	3.000.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Operativa	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	21.577.552.760	522	458 	

02	Asistencia Sanitaria	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	17.073.075.020	0	0 	

Proyectos:						
						
36	Refacción de Lavadero Central	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	0	0 	

41	Complejo Habitacional Yenú Aiken	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	0	0 	

44	Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As.	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	0	0 	

					 	
TOTAL:			38.680.627.780	522	458	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo del Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Principal	12	0	
Profesional Principal Grado 6	4	0	
Profesional Principal Grado 8	2	0	
Profesional Principal Grado 9	2	0	
Profesional Principal Grado 10	1	0	
Profesional Principal Grado 11	2	0	
Profesional Principal Grado 12	1	0	
Profesional Adjunto	78	0	
Profesional Adjunto Grado 3	1	0	
Profesional Adjunto Grado 6	2	0	
Profesional Adjunto Grado 8	1	0	
Profesional Asistente	73	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	179	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	4	0	
B	18	0	
C	62	0	
D	258	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	342	0	
			
Planta Temporaria 			

PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de Cátedra Anuales	0	458	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	458	
			
TOTAL DEL PROGRAMA 19                                                                   	522	458	

LISTADO DE OBRAS	
	
PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD 
EJECUTORA	CRÉDITO	
					
 36	51 	Refacción de Lavadero Central	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	
					
 41	51 	Complejo Habitacional Yenú Aiken	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	
					
 44	51 	Readecuación de Pabellones 6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As.	Dirección Ejecutiva del Htal y Com Dr. Carrillo	10.000.000	
					
TOTAL	30.000.000	

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P
R
O
G	

S
U
B
P
R	

P
R
O
Y	PROYECTOS DE OBRA	
% DE AVANCE FÍSICO
	
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2025	2026	2027	2028	Resto	
											
 19	0	36	Refacción de Lavadero Central 	01/01/2021	15/12/2027	60,90	0,80	38,30	0,00	0,00	
 19	0	41	Complejo Habitacional Yenú Aiken 	01/01/2023	31/12/2027	44,60	1,50	53,90	0,00	0,00	
 19	0	44	Readecuación de Pabellones  6 y 8, Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, Torres partido de Lujan Bs. As. 	15/01/2026	15/12/2027	0,00	0,81	99,19	0,00	0,00	

 
  PROGRAMA 20
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DOCTOR JUAN OTIMIO TESONE”

Servicio Administrativo Financiero
919
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (I.Na.Re.P.S.), busca rehabilitar en forma integral a las personas con discapacidad motriz y visceral cardio respiratorio.  Asimismo, se tiene como misión promover programas de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e integración a nivel local y nacional, de las personas con discapacidad y capacitar recursos humanos. 

Se desarrollan las siguientes acciones: 

- 	Prestación de servicios de Rehabilitación Psicofísica Integral, mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional, fortaleciendo la inclusión social y laboral.

- 	Capacitación en la temática vinculada a la rehabilitación de personas con discapacidad a las entidades de salud y las organizaciones de la comunidad que lo requieran.

- 	Fomento de la formación de Recursos Humanos en Residencias Profesionales y Técnicos, Concurrencias y Pasantías, a través de convenios con Universidades Nacionales o Privadas. 

- 	Desarrollo con las residencias del equipo de salud: Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Servicio Social, Psicología, Fonoaudiología y Enfermería.

- 	Asistencia a personas con secuela graves de Accidente Cerebro Vascular, lesiones Medulares y Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y demás patologías que requieran tratamiento de rehabilitación, tanto niños como adultos, desde la etapa subaguda y durante toda la línea de cuidado. 

El objetivo de la Institución es atender al paciente con discapacidad motriz, cognitiva y visceral de manera interdisciplinaria. Para ello el I.Na.Re.P.S. utiliza como abordaje cuatro modelos de atención: Internación Institucional, Ambulatoria, Telesalud y Cuidados Presenciales en el Domicilio del Paciente.

MEDICIONES FÍSICAS	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS:			
			
Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación 	Consulta Médica	32.000	
			
Internación Domiciliaria 	Paciente/Día	8.000	
			
Internación, Rehabilitación y Cirugía 	Paciente/Día	22.000	
			
Rehabilitación de Personas con Discapacidad 	Prestación Efectuada	170.000	
			
Transporte de Pacientes 	Traslado	10.000	
			
INDICADORES:			
			
Tasa de Ocupación de Camas 	Porcentaje	80,00	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 20	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACIÓN	IMPORTE	

0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	15.954.849.851	
0	0	3	11							Tesoro Nacional	15.954.849.851	
0	0	3	11	1						Gastos en personal	12.483.005.740	
 0	0	3	11	1	1					Personal permanente	4.049.757.692	
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del cargo	1.616.006.016	
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos corrientes	1.616.006.016	
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.616.006.016	
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al cargo	1.161.200.799	
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos corrientes	1.161.200.799	
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.161.200.799	
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo anual complementario	231.433.901	
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos corrientes	231.433.901	
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	231.433.901	
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones patronales	737.116.976	
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos corrientes	737.116.976	
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	737.116.976	
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	304.000.000	
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos corrientes	304.000.000	
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	304.000.000	
 0	0	3	11	1	5					Asistencia social al personal	453.643.744	
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de riesgo de trabajo	453.643.744	
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos corrientes	453.643.744	
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	453.643.744	
 0	0	3	11	1	6					Beneficios y compensaciones	288.942.463	
0	0	3	11	1	6			21		Gastos corrientes	288.942.463	
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	288.942.463	
 0	0	3	11	1	8					Personal contratado	7.690.661.841	
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.160.701.571	
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos corrientes	5.160.701.571	
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.160.701.571	
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	535.467.628	
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos corrientes	535.467.628	
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	535.467.628	
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	474.680.767	
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos corrientes	474.680.767	
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	474.680.767	
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	1.511.858.239	
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos corrientes	1.511.858.239	
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.511.858.239	
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	7.953.636	
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos corrientes	7.953.636	
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	7.953.636	
0	0	3	11	2						Bienes de consumo	1.919.409.421	
0	0	3	11	2				21		Gastos corrientes	1.919.409.421	
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.919.409.421	
0	0	3	11	3						Servicios no personales	1.265.434.690	
 0	0	3	11	3	1					Servicios básicos	190.108.786	
0	0	3	11	3	1			21		Gastos corrientes	190.108.786	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	190.108.786	
 0	0	3	11	3	2					Alquileres y derechos	15.483.085	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos corrientes	15.483.085	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	15.483.085	
 0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, reparación y limpieza	572.105.669	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos corrientes	572.105.669	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	572.105.669	
 0	0	3	11	3	4					Servicios técnicos y profesionales	71.125.200	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos corrientes	71.125.200	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	71.125.200	
 0	0	3	11	3	5					Servicios comerciales y financieros	21.164.189	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos corrientes	21.164.189	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	21.164.189	
 0	0	3	11	3	7					Pasajes y viáticos	4.207.991	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos corrientes	4.207.991	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.207.991	
 0	0	3	11	3	8					Impuestos, derechos, tasas y juicios	3.079.482	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos corrientes	3.079.482	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	3.079.482	
 0	0	3	11	3	9					Otros servicios	388.160.288	
0	0	3	11	3	9			21		Gastos corrientes	388.160.288	
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	388.160.288	
0	0	3	11	4						Bienes de uso	287.000.000	
 0	0	3	11	4	3					Maquinaria y equipo	287.000.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de capital	287.000.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	287.000.000	
												
TOTAL	15.954.849.851	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción Operativa	Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	13.743.910.347	244	0 	

02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	2.210.939.504	0	0 	

					 	
TOTAL:			15.954.849.851	244	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 20

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORÍA	CARGOS	HS. DE	
		CÁTEDRA	
			
Planta Permanente 			

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS)	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS EST. HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES			
			
Profesional Superior 	3	0	
Profesional Principal	6	0	
Profesional Principal Grado 6	4	0	
Profesional Principal Grado 7	7	0	
Profesional Principal Grado 8	4	0	
Profesional Principal Grado 9	1	0	
Profesional Principal Grado 10	3	0	
Profesional Principal Grado 11	3	0	
Profesional Adjunto	74	0	
Profesional Adjunto Grado 3	1	0	
Profesional Adjunto Grado 8	1	0	
Profesional Adjunto Grado 10	1	0	
Profesional Asistente	27	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	135	0	

PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)			
			
A	13	0	
B	17	0	
C	45	0	
D	33	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	108	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 20                                                                   	244	0