Si el S.A.F. tiene que hacer alguna modificación de imputación presupuestaria, podrá hacerlo únicamente si ya hubiere cumplido la etapa 2, es decir Confirmación, y esta en estado Correcto.

Confirmado correctamente el formulario original y hecha la transmisión, el S.A.F. enviará, de corresponder hacer una corrección, un nuevo formulario C-10, que será de Corrección del formulario Original.

Se debe tener presente que sólo se podrá corregir a nivel imputación presupuestaria, esto implica, pueden dar de baja de una imputación existente en el original e imputar dicho importe en otro formulario. En este caso el S.A.F. envía archivos de cabecera e ítems.

El archivo de Cabecera se denomina SDCRCxxx. CON, y contendrá los siguientes datos.

El archivo de Ítems se denomina, SDIRCxxx. CON, y contendrá los siguientes datos.

El S.I.D.I.F. realiza ciertas validaciones y de acuerdo al resultado de éstas, le envía al servicio la respuesta.

RESPUESTA DEL S.I.D.I.F. AL FORMULARIO DE CORRECCIÓN ENVIADO POR EL S.A.F.

El formulario llega al S.I.D.I.F., y antes de ser procesado, el sistema. validará cada una de sus partes, dicho proceso podrá arrojar los siguientes resultados:

Correcto y confirmado: Esto implica que no se ha detectado ningún error en el proceso de validación por lo tanto el Sistema actualizará la ejecución el S.I.D.I.F., y enviará al S.A.F. la respuesta del formulario de corrección como correcto y confirmado (C).

Error: Esto implica que el resultado de las validaciones es erróneo, en cuyo caso el Sistema generará un formulario en ese estado erróneo (E), no actualizará la ejecución presupuestaria en el S.I.D.I.F.

En ambos casos el S.I.D.I.F. remitirá vía TRANSAF, al S.A.F. un archivo cabecera SDGASxxx. CON, con los siguientes datos:

De corresponder (en caso de haber error en algún ítems), también se enviará un archivo de ítems, SDGVRxxx. CON, con los datos que se describen a continuación:

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